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2020年度许昌市科学技术馆部门决算


 

2020年度

许昌市科学技术馆部门决算

 


 

二〇二一年九月


目  录

第一部分  许昌市科学技术馆概况

      一、部门职责

      二、机构设置

第二部分      2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分      2020年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      八、预算绩效情况说明

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      十、机关运行经费支出情况说明

      十一、政府采购支出情况说明

      十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

   

第一部分 许昌市科学技术馆概况

 


      一、部门职责

    (一)组织公众科技活动,促进科技交流。

    (二)开展学术交流,组织公众科普活动。

    (三)青少年科技活动安排、辅导与培训。

    (四)科技咨询服务。

    (五)科学知识展示、展教。

    (六)展品研制,科技成果展览。

    (七)开展各类技术培训与继续教育活动。

    (八)科普宣传设施建设规划、管理与维护。

    (九)完成上级交办的其他任务。

      二、机构设置

      许昌市科学技术馆内设机构4个,包括:办公室、展教部、技术保障部、策划宣传部。

      从决算单位构成看,许昌市科学技术馆部门决算包括:本级决算。

      纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是:

      许昌市科学技术馆



 

第二部分 2020年度部门决算表



 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明



      一、收入支出决算总体情况说明

      2020年度收、支总计均为576.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少129.57万元,下降18.36%。主要原因是2020年度受疫情影响,科技馆闭馆近5个月,拨入科技馆运行项目经费减少。

      二、收入决算情况说明

      2020年度收入合计373.23万元,其中:财政拨款收入373.23万元,占100%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元。

      三、支出决算情况说明

      2020年度支出合计461.90万元,其中:基本支出185.44万元,占40.15%;项目支出276.45万元,占59.85%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2020年度财政拨款收、支总计均为576.03万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少129.57万元,下降18.36%。主要原因是2020年度受疫情影响,科技馆闭馆近5个月,拨入科技馆运行项目经费减少。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。 

      2020年度一般公共预算财政拨款支出461.90万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.25万元,下降1.34%。主要原因是2020年度受疫情影响,科技馆闭馆近5个月,科技馆运行项目经费支出减少。

    (二)结构情况。

      2020年度一般公共预算财政拨款支出461.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.60万元,占0.13%;科学技术(类)支出450.16万元,占97.46%;社会保障和就业(类)支出7.55万元,占1.63%;卫生健康(类)支出3.59万元,占0.78%。

   (三)具体情况。

      2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为552.35万元,支出决算为461.90万元,完成年初预算的83.62%。其中:

     1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

     2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为540.61万元,支出决算为450.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度受疫情影响,科技馆闭馆近5个月,科技馆运行项目经费支出减少。

     3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.55万元,支出决算为7.55万元。决算数与年初预算数不存在差异。

     4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.59万元,支出决算为3.59万元。决算数与年初预算数不存在差异。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2020年度一般公共预算财政拨款基本支出185.44万元。其中:人员经费123.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费62.11万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元,支出决算为0.18万元,完成预算的90.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是科技馆在公务接待过程中在严格遵守公务接待相关要求,并坚持厉行节约的原则进行公务接待。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.18万元,完成预算的90.00%,占100%。具体情况如下:

      1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数不存在差异。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

      2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数不存在差异。其中:

      公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

      公务用车运行支出0.00万元。

      3.公务接待费年初预算为0.20万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆在公务接待过程中在严格遵守公务接待相关要求,并坚持厉行节约的原则进行公务接待。其中: 

      外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

      其他国内公务接待支出0.18万元。主要用于接待同行考察学习交流。2020年共接待国内来访团组2个、来宾33人次(不包括陪同人员)。

      八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

      许昌市科学技术馆结合自身工作实际情况,并根据预算情况制定了2020年度绩效目标,对馆内的整体工作实施绩效监控,尤其加强对重点工作及专项资金的监督管理。我单位2020年度严格执行部门预算,资金使用合理规范,绩效管理工作有序推进。

    (二)部门整体绩效自评结果。

      对照2020年度许昌市科学技术馆整体绩效目标情况,我单位从履职效能、管理效率、服务满意度及可持续性发展等方面不断努力,圆满完成了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理,各项支出严格按照规章制度执行,会计核算真实、准确。

    (三)项目绩效自评结果。

      2020年我单位充分利用科技馆运行专项经费,不断优化科普活动,提升服务水平,扩大科普宣传覆盖面,努力提高参观群众满意度,项目资金得到了充分利用,项目绩效管理情况较为理想。

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因:我部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

      十、机关运行经费支出情况说明

      2020年度机关运行经费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

      十一、政府采购支出情况说明

      2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

      十二、国有资产占用情况说明

      2020年期末,我部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

第四部分 名词解释

 

      一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

      二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

      五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

     七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

     八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

      十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

      十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金