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许昌市科学技术协会系统
2019年度部门预算
二○一九年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 许昌市科学技术协会系统2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 许昌市科学技术协会系统2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出情况表
六、部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
第一部分
许昌市科学技术协会系统概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
许昌市科学技术协会系统编制31名，其中行政编制9名（公务员编制8名，工勤编制1名），事业编制21名（管理岗位6名，专业技术岗位15名，工勤岗位0名），现在职人数为21人，离退休人数15人。含许昌市科学技术协会本级，内设科室3个，归口管理单位1个。
（二）部门职责
许昌市科学技术协会是中共许昌市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，推动科技事业发展的重要力量。主要工作任务是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者及优秀成果；兴办科普和科技活动场所；对所属全市性学会履行业务主管单位的管理和监督职责。
二、许昌市科学技术协会系统预算单位构成
许昌市科学技术协会系统部门预算包括局机关本级预算和预决算归口市局管理的局属单位预算，具体为：1、许昌市科学技术协会本级、2、许昌市科学技术馆。
第二部分
许昌市科学技术协会系统
2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
许昌市科学技术协会系统2019年收入总计524.11万元，支出总计524.11万元，与上年预算相比，收、支总计各增加1.11万元，增长0.26%。主要原因：新进人员增资。
二、收入预算总体情况说明
许昌市科学技术协会系统2019年收入合计524.11万元，其中：一般公共预算收入430.91万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余收入93.2万元。
三、支出预算总体情况说明
许昌市科学技术协会系统2019年支出合计524.11万元，其中：基本支出369.61万元，占70.5%；项目支出154.5万元，占29.5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
许昌市科学技术协会系统2019年一般公共预算收支预算430.91万元。政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1.11万元，增长0.26%，主要原因：新进人员增资；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
许昌市科学技术协会系统2019年一般公共预算支出年初预算为430.91万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.52万元，占0.3%；科学技术支出338.19万元，占78%；社会保障和就业支出77.47万元，占18%；医疗卫生与计划生育支出13.73万元，占3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
许昌市科学技术协会系统2019年一般公共预算基本支出369.61万元，其中：人员经费345.26万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
许昌市科学技术协会系统2019年“三公”经费预算为6.07万元。比上年预算数增加0.75万元，增长14%，原因是公务接待经费增加。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因：本年无此项安排。
（二）公务用车购置及运行费4万元。其中：公务车辆购置费0万元,比上年减少0万元，较上年下降0%；主要原因：本年无此项安排。公务用车运行维护费4万元，主要用于油修费,比上年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：与上年持平。
（三）公务接待费2.07万元。主要用于公务接待，比上年预算数增加0.75万元，增长56.82%，主要原因公务接待经费增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
许昌市科学技术协会系统2019年机关运行经费支出预算24.35万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我部门将对预算项目开展绩效评价，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，为下一年预算编制提供重要依据。
（四）国有资产占用情况
2018年期末， 许昌市科学技术协会系统共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2019年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
2019年5月3日